Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0067404
Monto de la Factura
₲ 1.712.660
Nro. Solicitud de Transferencia
160189
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.712.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
54/12
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-49154
Monto Contrato
₲ 815.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.396.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.396.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas