Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0137319
Monto de la Factura
₲ 587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104156
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
54/12
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-49154
Monto Contrato
₲ 815.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.396.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.396.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas