Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0181135
Monto de la Factura
₲ 12.372.519
Nro. Solicitud de Transferencia
20440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.372.519
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-57082
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.752.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.752.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229703
Nombre de la Licitación
Servicio de cableado estructurado y eléctrico para las oficinas de la SET- Via de Exepcion
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios