Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0007518
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-29576
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales