Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038715
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-29574
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.440.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.056.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales