Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001709
Monto de la Factura
₲ 64.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16587
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.540.411
Retención DNCP
₲ 230.612
Retención IVA
₲ 1.764.886
Retención Renta
₲ 1.176.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125056
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.639.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.639.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)