Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005075
Monto de la Factura
₲ 18.984.900
Nro. Solicitud de Transferencia
56004
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.882.395
Retención DNCP
₲ 66.965
Retención IVA
₲ 517.770
Retención Renta
₲ 517.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1457,1458,1459,1460
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-187965
Monto Contrato
₲ 115.107.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.447.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.447.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE TEXTILES Y VESTUARIO, BOLSAS MORTUORIAS Y BASUREROS PARA CUBRIR ÁREAS DE CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas