Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032343
Monto de la Factura
₲ 55.469.150
Nro. Solicitud de Transferencia
163750
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.750.153
Retención DNCP
₲ 197.672
Retención IVA
₲ 1.512.795
Retención Renta
₲ 1.008.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-93134
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.011.244.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.011.244.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas