Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027203
Monto de la Factura
₲ 168.187.734
Nro. Solicitud de Transferencia
150615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.943.477
Retención DNCP
₲ 599.360
Retención IVA
₲ 4.586.938
Retención Renta
₲ 3.057.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-93134
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.011.244.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.011.244.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas