Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 96.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
008/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28002-12-46792
Monto Contrato
₲ 96.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.769.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.769.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Transformador
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado