Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-87561
Monto Contrato
₲ 332.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.296.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.296.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273248
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas