Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004828
Monto de la Factura
₲ 9.793.606
Nro. Solicitud de Transferencia
170271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.865
Retención DNCP
₲ 34.545
Retención IVA
₲ 267.098
Retención Renta
₲ 267.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-181236
Monto Contrato
₲ 2.641.071.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.487.697.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.487.697.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes