Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 391.497.166
Nro. Solicitud de Transferencia
82023
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.306.687
Retención DNCP
₲ 1.395.154
Retención IVA
₲ 10.677.195
Retención Renta
₲ 7.118.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108624
Monto Contrato
₲ 391.497.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.306.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.306.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad para la Visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil