Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 47.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.625.323
Retención DNCP
₲ 169.586
Retención IVA
₲ 1.297.855
Retención Renta
₲ 865.236
Multa
₲ 19.630.000
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108625
Monto Contrato
₲ 264.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.435.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.435.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad para la Visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil