Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 69.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.539.247
Retención DNCP
₲ 249.344
Retención IVA
₲ 1.908.245
Retención Renta
₲ 1.272.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108625
Monto Contrato
₲ 264.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.435.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.435.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad para la Visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil