Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 146.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82030
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.271.287
Retención DNCP
₲ 521.895
Retención IVA
₲ 3.994.091
Retención Renta
₲ 2.662.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108625
Monto Contrato
₲ 264.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.435.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.435.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad para la Visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil