Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005088
Monto de la Factura
₲ 11.418.840
Nro. Solicitud de Transferencia
117309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.184.775
Retención DNCP
₲ 40.277
Retención IVA
₲ 311.423
Retención Renta
₲ 311.423
Multa
₲ 570.942
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12011-20-191152
Monto Contrato
₲ 11.418.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.184.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.184.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FISCALIZADORES DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio