Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038651
Monto de la Factura
₲ 52.981.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.981.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-45248
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.896.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.896.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos (DODGE, FORD, HYUNDAI e ISUZU)
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil