Datos del Pago
Nro. de Factura
103
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157914
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-40219
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.759.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223474
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura