Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0057316
Monto de la Factura
₲ 878.298
Nro. Solicitud de Transferencia
109343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.298
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12056
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.503.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.503.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores