Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0134614
Monto de la Factura
₲ 3.588.060
Nro. Solicitud de Transferencia
80252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-52504
Monto Contrato
₲ 7.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.065.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.065.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239328
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1