Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024765
Monto de la Factura
₲ 757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-25000
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.263.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.263.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Patrulleras de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior