Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0130989
Monto de la Factura
₲ 439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-13004-12-51978
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.575.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.575.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON Y H1
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura