Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0136327
Monto de la Factura
₲ 870.710
Nro. Solicitud de Transferencia
99417
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-50797
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.236.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.236.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230168
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo