Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 21.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14222
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.009.279
Retención DNCP
₲ 81.454
Retención IVA
₲ 311.686
Retención Renta
₲ 415.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ADRIANA TORRES DE SEGOVIA
RUC
1382160-1
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-102744
Monto Contrato
₲ 141.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.560.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.560.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284008
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica