Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 10.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.504.640
Retención DNCP
₲ 40.727
Retención IVA
₲ 155.843
Retención Renta
₲ 207.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ADRIANA TORRES DE SEGOVIA
RUC
1382160-1
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-102744
Monto Contrato
₲ 141.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.560.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.560.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284008
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica