Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA RODRIGUEZ ALMADA
RUC
965760-6
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
LC-13006-12-49461
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.479.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.479.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229642
Nombre de la Licitación
Alquileres de Locales para la Defensoria General
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica