Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009265
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57823
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.453
Retención DNCP
₲ 8.213
Retención IVA
₲ 31.429
Retención Renta
₲ 41.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO
RUC
2894596-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-154327
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.219.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.219.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico