Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145277
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRETES DE PAREDES
RUC
3738871
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49342
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.430.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.430.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico