Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.614.426
Retención DNCP
₲ 48.907
Retención IVA
₲ 187.143
Retención Renta
₲ 249.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO SALINAS OLMEDO
RUC
1308326-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136436
Monto Contrato
₲ 144.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.888.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.888.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323671
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Capiata
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica