Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70315
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.406.408
Retención DNCP
₲ 32.592
Retención IVA
₲ 124.714
Retención Renta
₲ 166.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERIO BAEZ MEDINA
RUC
426373-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-138032
Monto Contrato
₲ 183.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.575.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.575.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327383
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DEL DEP. DE SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico