Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010043
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159571
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO JARITON SA
RUC
80022272-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12014-14-95086
Monto Contrato
₲ 92.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.971.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.971.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280162
Nombre de la Licitación
Alquiler de local
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer