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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016221
Nro. de Timbrado
13321798
Monto de la Factura
₲ 7.428.231
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.854
IVA
₲ 675.294
Retención DNCP
₲ 26.201
Retención IVA
₲ 202.588
Retención Renta
₲ 202.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
RC-28001-18-34212
Monto Contrato
₲ 122.565.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.439.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.735.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado