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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 147.817.108
Nro. de Orden de Pago
20207221
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.232.965
IVA
₲ 13.437.919
Retención DNCP
₲ 521.391
Retención IVA
₲ 4.031.376
Retención Renta
₲ 4.031.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ITA
RUC
80103185-0
Número de Contrato
7234
Código de Contratación (CC)
RC-25002-20-39450
Monto Contrato
₲ 147.817.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.817.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.232.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande