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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004251
Monto de la Factura
₲ 1.143.353
Nro. de Orden de Pago
202111075
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.956
IVA
₲ 103.941
Retención DNCP
₲ 4.033
Retención IVA
₲ 31.182
Retención Renta
₲ 31.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7557/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38374
Monto Contrato
₲ 35.443.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.214.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.169.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande