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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 55.009.734
Nro. de Orden de Pago
13378
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.269.072
IVA
₲ 5.000.885
Retención DNCP
₲ 192.034
Retención IVA
₲ 1.500.266
Retención Renta
₲ 2.000.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS DE LIMPIEZA CEL
RUC
80122040-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
RC-13001-24-47440
Monto Contrato
₲ 55.009.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.961.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.269.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392988
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia