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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 244.957.269
Nro. de Orden de Pago
20222806
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.731.932
IVA
₲ 22.268.843
Retención DNCP
₲ 864.031
Retención IVA
₲ 6.680.653
Retención Renta
₲ 6.680.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42270
Monto Contrato
₲ 244.957.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.957.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.731.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande