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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 26.417.996
Nro. de Orden de Pago
2205
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.121.113
IVA
₲ 2.401.636
Retención DNCP
₲ 96.065
Retención IVA
₲ 720.491
Retención Renta
₲ 480.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
75/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-79235
Monto Contrato
₲ 74.451.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.451.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.796.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255410
Nombre de la Licitación
VEX 56/2013 - Actualización de Licencias Informáticas
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay