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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000611
Nro. de Timbrado
11286331
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
109272
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.876.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.782.000
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
100 D
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-116707
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.876.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299797
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc