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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028714
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-29575
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.447.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales