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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0001289
Monto de la Factura
₲ 4.830.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.212
Retención IVA
₲ 131.727
Retención Renta
₲ 87.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-29576
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales