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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004548-6768
Monto de la Factura
₲ 7.616.362
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.243.022
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.141
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-29574
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.440.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.056.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales