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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
2013
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.026
IVA
Retención DNCP
₲ 14.611
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 74.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-29574
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.440.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.056.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales