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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMASA STELA BERNAL CARRERAS
RUC
1536043-1
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22017-14-97230
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.872.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276292
Nombre de la Licitación
PROVISION DE HABITACIONES EN HOTEL Y/O HOSPEDAJE EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO, EN EL MARCO DE LA LEY Nº 5186/14 QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay