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Datos del Pago
Nro. de Factura
24254/24258
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
3859
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.114.380
IVA
₲ 488.909
Retención DNCP
₲ 19.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 97.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-23010-12-51142
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.800.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.659.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229831
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI Y RENAULT CON AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel