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Datos del Pago
Nro. de Factura
35170/35172/35171/35173
Nro. de Timbrado
12665252
Monto de la Factura
₲ 5.634.148
Nro. de Orden de Pago
3633
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.421.891
IVA
₲ 512.195
Retención DNCP
₲ 20.182
Retención IVA
₲ 115.245
Retención Renta
₲ 76.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23022-17-142078
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.370.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.801.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325297
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA NISSAN FRONTIER
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta