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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAEDO LUGO, TEODORO JOEL
RUC
5180440
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-97136
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.885.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones