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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1947
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARCIA DE ENCISO, LUISA *
RUC
2429511
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-98078
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones