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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004664
Monto de la Factura
₲ 445.000
Nro. de Orden de Pago
5967
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.382
IVA
₲ 40.454
Retención DNCP
₲ 1.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
394/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-62527
Monto Contrato
₲ 1.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/11 E INSUMOS ODONTOLOGICOS CON STOCK CERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips