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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0029459
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.885
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 34.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-53624
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.778.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.971.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos marca Isuzu
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado